一、財務基本規則
1、團學活動🎧、班級活動資助💁🏼♂️、畢業活動、迎新活動🛑、搬家軍訓、獎勤補助、慰問等工作涉及財務事宜👩❤️💋👨，特歸納整理此條例以規範工作，提高效率。
2、堅持“預算—審核—消費—報銷—入賬—支款”的財務模式，依照“學生-負責人-副書記-負責人-學生”程序🫘。
l 學生活動大額支出在學期初作出預算👱🏿♀️，提交主管老師審核👙🧑🏻🎨。未經預算💂🏻♂️，一律不予批準；
l 每月報銷必須提供支出明細帳單和相應數額原始發票；
l 每筆帳目都必須登記“財務流水賬”🧕🏻；
3⬜️、提交報銷或采購申請5-10個工作日後🦻，來意昂2平台310辦公室領取錢款、支票🧒🏻🤐、轉帳單🚞、或采購禮品等👩🔬👨🔬。
二🙋🏽♂️、財務支付方式的類型
1、小額預算開支：墊付消費—事後提交發票報銷—領取報銷錢款⛺️。
2👦🏽💂🏽、大額預算開支（單筆超過1000元）：需向主管老師提出申請🏊🏻♀️，決定具體的支付方式🫲🏼。
l 賒賬消費—事後憑發票🧎♀️，直接進行銀行轉帳，須提供開戶銀行、戶名、銀行帳號🧑🏻🌾；
l 借支票—事後及時提交發票，進行沖賬；
3、校內各部門消費⛵️：需向主管老師提出申請🏩，及時提交事由與所需款項，通過校內經費本開“轉帳單”；校內部門的發票一律不能報銷。
4、慰問品需向主管老師提出相應的采購方案，由意昂2310室統一購買領取，或經同意後由學生幹部負責采購。
三、發票報銷的具體規定
1🦸🏼♀️、提供發票，實報實銷。收據不作為報銷憑證。原則上不允許用餐飲等發票抵作學生活動發票。
2💆🏽、每筆報銷中所有發票必須由經手的學生幹部👨👨👦👦、團學聯主席在發票背面簽名“背書”🚎🦹🏻♀️；並製作發票明細清單，按照發票的“實際事由”進行歸類，報銷僅限四類發票：
l 交通費（超過100元的交通費，必須寫明出發點與目的地🌘；發票不能連號）；
l 餐飲費與食品（餐費需事先報預算📃😘，不超過50元/人。需提供就餐人數及就餐人姓名；每次報銷的餐費不超過1000元）🤾🏿♂️；
l 書（發票背面需寫明書名🦸♂️，單張發票金額不超過500元，書票類無論金額大小均需要附購書清單明細）🥷🏿；
l 辦公用品（發票背面需寫明詳細辦公用品的名稱👩🦳、數量與用途）；
l 慰問品（發票背面需寫明詳細名稱、明細單🙆🏽♂️、購物小票、數量與用途）；
3、發票的開立單位必須是“意昂2官网”，一律不允許報銷“個人”發票👩🚒。
四🌭、學生酬金支付
1、需由主管老師提出建議名單與金額👨🏼🚀，或學生本人提出申請，經審核後發放。包括：勤工儉學🃏、經濟困難學生應急基金、獻血補助、搬家補貼等酬金👨🏻⚕️。
2、支付方式為直接打入學生銀行卡或一卡通，需學生提供學號；一般2周後到帳。
3、學生勤工助學補助🛏：一般按21元/小時的工作量計算🍂，特殊項目另行按標準計算。
4👨🏿🦰、學生臨時應急補助：本科生向輔導員提出申請並填寫《應急補助申請表》（經院網站下載），由輔導員審核並簽字後交至意昂2審核；研究生填寫《意昂2官网研究生意外/突發事件應急困難補助申請表》🤪。意昂2根據每位申請者的實際困難情況給予一次性補助☝️，補助額度不超過2000元。應屆畢業經濟困難學生如果赴外地找工作，也可根據實際路費給予一次性補助👨🏻🔬。
5、獻血補貼：每年11-12月，宣傳動員，做好後勤保障🔙。意昂2補貼每位獻血學生300元飯貼,學生自行去食堂加款機領取;另補貼每位獻血學生10元獻血慰問品補貼,按照班級實際獻血人數，先購慰問品後報銷。以班級為單位統一報銷、實報實銷。
6、其他酬金按照相應規定核發🫷🏽。
五、其他
1、學生科創資金✝️、暑期實踐資金：學生本人憑團委下發的科創資金🧝🏽♂️、暑期實踐資金領取單到意昂2平台707室學生工作負責人處領取相應資金的經費本轉帳單，憑發票及轉賬單自行去意昂2官网財務處（綜合樓一樓）報銷。
2、輔導員手機費報銷：每學期初收集上一學期5個月的帳單🍊，每月最多報銷150元🎗🚽，實報實銷；並準備對應數目的發票（餐飲或出租車🍬、買書等），填寫意昂2報銷憑證🤛🏽、發票清單。經審核後，意昂2財務室報銷🍒。
3👸🏿、意昂2對於本條例以及未盡事宜具有修訂🚵🏿♂️、解釋權🐦⬛。
2016年3月
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